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                政府信息公開年度報告

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                桂林市檔案局2018年部門預算公開

                發表時間:2018-02-07 10:02:03 來源:澳门太阳城手机客户端

                桂林市檔案局2018年部門預算公開說明

                  

                 

                第一部分  部門概況

                一、主要職能職責

                二、機構設置

                三、編製現狀及人員構成

                四、年度主要工作任務

                第二部  部門預算報表

                一、部門收支總表

                二、部門收入總表

                三、部門支出總表

                四、財政撥款收支總表

                五、一般公共預算支出表

                六、一般公共預算支出表(經濟科目)

                七、政府預算支出經濟分類預算表

                、一般公共預算支出表(經濟科目)

                、“三公”經費、會議和培訓費支出表

                、政府性基金預算支出表

                、國有資本經營預算支出表

                、政府采購預算表

                十三、財政支出績效目標申報表

                第三部分  2018年部門預算情況說明

                一、 收支預算總體情況

                二、財政撥款支出預算情況

                三、“三公”經費、會議和培訓費說明

                四、機關運行經費情況說明

                五、政府采購情況說明

                六、國有資產占有使用情況說明

                七、其他重要事項情況說明

                第四部分  專業名詞解釋

                 


                桂林市檔案局2018年部門預算說明

                 

                第一部分  部門概況

                一、主要職能職責

                桂林市檔案局、檔案館係兩塊牌子,一套人馬的全額撥款(參照公務員管理)事業單位。主要對全市機關、企事業單位的檔案工作進行指導、監督,行使《檔案法》的行政執法職能;對現有館藏的15萬卷檔案進行科學化的保護和利用;開展檔案數字化工作;加強對重點曆史檔案的搶救保護;廣泛開展檔案征集工作;對全市重大活動的檔案進行備案和收集。

                二、機構設置

                我局為本級預算單位,數量1個。內設機構分為:辦公室、檔案管理科、澳门太阳城手机客户端科、法規宣教科、編研征集科五個科室。

                三、編製現狀及人員構成

                我局現有編製23人,實有22人,離休退休幹部18人。按行政級別分:正處級幹部3人、副處級幹部3人、正科級幹部10人、副科級幹部3人、科員1人、技術工2人。其中:離休幹部1人、退休幹部17 人;在職人員按文化程度分:大學本科畢業15人、大專7人。

                四、年度主要工作任務

                (一)加強對各縣(區)檔案局(館)澳门太阳城手机客户端工作

                (二)紮實開展機關檔案工作

                1.常規開展機關單位檔案室定升級。

                2.機關檔案年度歸檔年檢工作。

                3、加強機關到期檔案的接收工作。

                (三)積極推進重大項目檔案管理工作

                與市發改委重大項目辦密切聯係,積極配合,深入開展全市2018年重大項目檔案澳门太阳城手机客户端,對其中已開工的項目嚴格執行項目登記備案製度,與項目建設同步指導,對竣工項目檔案認真組織驗收。

                (四)企業、科技事業檔案管理工作

                認真學習國家檔案局新頒布的《企業檔案工作規範》,積極宣傳,貫徹落實,加強對企業檔案工作的指導、服務。啟動企業文件材料歸檔範圍和保管期限表的修改審批工作。

                    (五)農業農村檔案工作

                配合市農業局,全麵推進土地確權登記建檔達標工作。

                (六)周密計劃,認真做好新館搬遷工作

                (七)著力抓好檔案數據庫建設,完成區檔案局下達2017年度傳統載體檔案數字化的報送工作

                (八)加強檔案網絡建設與應用,推進全市檔案信息化建設

                (九)做好館藏檔案開放工作,紮實推進全市政務信息公開服務工作

                (十)培訓工作

                1.為提高市直機關、企事業單位檔案人員的業務水平,各舉辦一期檔案人員業務培訓班。

                2. 根據自治區檔案局對我市2017案數字化數據報送考評的反饋意見和《廣西壯族自治區館藏傳統載體檔案數字化采集報送工作評分細則》的要求,舉辦桂林市檔案數字化工作專題培訓會。

                3. 為完成自治區農業廳、檔案局下達農村土地承包經營權確權登記頒證試點檔案整理工作任務,舉辦一期縣區專門檔案業務培訓班。

                4.為配合全市城市重大建設項目推進工作,提高各建設單位、業主的檔案管理水平,舉辦一期重大建設項目檔案業務培訓班。

                5.為提高全市企事業單位檔案管理水平,適應新形勢下檔案要求,需舉辦一期關於企事業管理文件材料歸檔整理、科學技術檔案案卷構成、國家檔案局10號令、國家級目標管理等業務培訓班。

                (十一)以展覽促征集,完成新館展廳的策劃、布展工作

                (十二)加強檔案執法檢查和依法行政工作,聯合市人大法工委和法製辦對縣、區和市直單位開展一次檔案執法檢查

                第二部  部門預算報表(見附表)

                一、部門收支總表

                二、部門收入總表

                三、部門支出總表

                四、財政撥款收支總表

                五、一般公共預算支出表

                六、部門預算支出經濟分類

                七、政府預算支出經濟分類預算表

                、一般公共預算支出表(經濟科目)

                、“三公”經費、會議和培訓費支出表

                、政府性基金預算支出表

                十一、國有資本經營預算支出表

                、政府采購預算表

                十三、財政支出績效目標申報表

                第三部分  2018年部門預算情況說明

                一、收支預算總體情況

                (一)收入預算說明

                2018年收入預算496.10萬元,其中:一般預算撥款496.10萬元。同比減少47.44萬元,下降8.7%。減少原因:在於退休人員工資由社保統一支付,不再納入部門預算。其中:

                1、一般公共預算撥款496.10萬元,同比減少47.44萬元,下降8.7%。減少原因:在於退休人員工資由社保統一支付,不再納入部門預算。

                2、政府性基金預算撥款0萬元,無增減情況。

                3、國有資本經營預算撥款0萬元,無增減情況。

                4、納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,無增減情況。

                5、未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,無增減情況。

                6、上年結餘收入0萬元。無增減情況。

                (二)支出預算說明

                2018年支出預算496.10萬元,基本支出390.81萬元,占支出總預算78.78%,同比減少72.76萬元,下降15.7%;減少原因:在於退休人員工資由社保統一支付,不再納入部門預算。項目支出105.29萬元,占支出總預算21.22%,同比增長25.32萬元,增長31.66%,增長原因:我局2018年辦公搬遷經費。

                1、按支出功能分類科目劃分,共分類,其中:

                一般公共服務支出400.79萬元,占支出總預算80.79%,同比減少92.33萬元,下降18.72%;社會保障和就業支出32.09萬元,占支出總預算6.47%,同比減少2.65萬元,下降7.6%;,醫療保障費36.60萬元,占支出總預算7.08%,同比增加7.03萬元,增長23.77%;住房公積金26.62萬元,占支出總預算5.37%,同比增加5.77萬元,增長27.67%。

                2、按支出結構分類科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

                基本支出預算。

                基本支出預算390.81萬元,占支出總預算78.78%,同比減少72.76萬元,下降15.7%。減少原因:於退休人員工資由社保統一支付,不再納入部門預算。其中:

                工資福利支出預算324.33萬元,占支出預算65.38%,同比增加53.88萬元,增長19.92%。

                商品和服務支出預算42.06萬元,占支出總預算8.48%,同比減少0.12萬元,增長0.28%;

                對個人和家庭的補助支出預算24.42萬元,占支出總預算4.92%,同比減少126.52萬元,下降83.82%。

                項目支出預算。

                項目支出預算105.29萬元,占支出總預算21.22%,同比去年增長25.32萬,增長31.66%。全部為商品和服務支出預算。增加原因:2018年我局辦公搬遷經費。

                二、財政撥款支出預算情況

                (一)一般公共預算支出

                2018年支出預算496.10萬元,基本支出390.81萬元,占支出總預算78.78%,同比減少72.76萬元,下降15.7%;項目支出105.29萬元,占支出總預算21.22%,同比增長25.32萬元,增長31.66%。

                1、按支出功能分類科目劃分,共分類,其中:

                一般公共服務支出400.79萬元,占支出總預算80.79%,同比減少92.33萬元,下降18.72%;社會保障和就業支出32.09萬元,占支出總預算6.47%,同比減少2.65萬元,下降7.6%;,醫療保障費36.60萬元,占支出總預算7.08%,同比增加7.03萬元,增長23.77%;住房公積金26.62萬元,占支出總預算5.37%,同比增加5.77萬元,增長27.67%。

                2、按支出結構分類科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

                基本支出預算。

                基本支出預算390.81萬元,占支出總預算78.78%,同比減少72.76萬元,下降15.7%。減少原因:於退休人員工資由社保統一支付,不再納入部門預算。其中:

                工資福利支出預算324.33萬元,占支出預算65.38%,同增加53.88萬元,增長19.92%。

                商品和服務支出預算42.06萬元,占支出總預算8.48%,同比減少0.12萬元,增長0.28%;

                對個人和家庭的補助支出預算24.42萬元,占支出總預算4.92%,同比減少126.52萬元,下降83.82%。

                項目支出預算。

                項目支出預算105.29萬元,占支出總預算21.22%,同比去年增長25.32萬,增長31.66%。全部為商品和服務支出預算。增加原因:2018年我局辦公搬遷經費。

                (二)政府性基金預算撥款0萬元,無增減情況。

                (三)國有資本經營預算撥款0萬元,無增減情況。

                三、“三公”經費、會議和培訓費說明

                (一)全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

                2018“三公”經費預算總計0.44萬元。同比減少2.03,下降82.19%,其中:公務接待費0.44萬元,同比增加0.02萬元,增長4.76%,增加因素:因人員增加一人,定額經費增加。公務用車運行維護費0萬元,同比減少2.05萬元,下降100%,減少因素:因車改,我局未自留車輛。

                2018年會議費3.12萬元,與去年持平。培訓費9.47萬元,與去年持平。

                (二)一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

                2018“三公”經費預算總計0.44萬元。同比減少2.03,下降82.19%,其中:公務接待費0.44萬元,同比增加0.02萬元,增長4.76%,增加因素:因人員增加一人,定額經費增加。公務用車運行維護費0萬元,同比減少2.05萬元,下降100%,減少因素:因車改,我局未自留車輛。

                2018年會議費3.12萬元,與去年持平。會議總次數為:4次。

                會議名稱

                會議類別

                預算金額

                會議地點

                參會人數

                會期

                年度檔案工作會議

                三類會議

                1.99

                局大教室

                80

                1天

                全市檔案係列中、初級職稱評審會

                0.47

                局會議室

                20

                1天

                檔案開放鑒定審核工作會

                0.22

                局大教室

                90

                半天

                年中檔案工作會議

                0.44

                局大教室

                45

                1天

                2018培訓費9.47萬元,與去年持平。培訓總次數為:6次。

                 

                培訓名稱

                主要內容

                預算金額

                培訓地點

                參會人數

                期限

                舉辦市直機關單位檔案人員業務培訓班

                檔案法律法規、檔案8、9令、檔案歸檔範圍及整理規則等

                0.34

                局大教室

                70

                半天

                舉辦市直企事業單位檔案人員業務培訓班

                檔案法律法規、檔案10令、檔案歸檔範圍及整理規則等

                0.34

                局大教室

                70

                半天

                舉辦檔案目錄數字化和全文數字化的培訓班

                檔案管理軟件使用、檔案數字的備份及上傳等

                1.03

                局大教室

                60

                1天

                舉辦一期縣區專門檔案業務培訓會

                農村土地承包、山林確權檔案的歸檔整理及相關要求

                2.04

                在外租會場

                100

                1天

                舉辦一期縣區重大項目檔案業務培訓會

                重大項目建設檔案的歸檔及整理等

                2.81

                在外租會場

                100

                1天

                幹部全員培訓

                同市下達學習培訓內容及上級業務部門下達的業務性規範文件

                2.91

                局大教室、由

                舉辦訂

                100

                2天

                四、機關運行經費情況說明

                商品和服務支出預算為132.09萬元,同比增加19.26萬元,增加17.07%,主要原因:我局2018年辦公地點搬遷項目經費增加,明細如下:辦公費25.73萬元、印刷費4.16萬元、電費1.6萬元、郵電費0.88萬元、差旅費9.23萬元、維修(護)費2.9萬元、會議費3.14萬元、培訓費9.49萬元、公務接待費0.44萬元、專用材料費:6.67萬元、勞務費37.36萬元、委托業務費2.04萬元、工會經費3.39萬元、福利費0.46萬元、其他交通費用22.44萬元、其他商品和服務支出2.16萬元。

                五、政府采購情況說明

                2018年政府采購預算2.95萬元,同比減少6.37萬元,下降68.35%,下降因素:為進一步落實八項規定,壓縮經費。其中,集中采購2.95萬元,占政府采購預算100%,同比減少6.37萬元,下降68.35%。

                六、國有資產占有使用情況說明

                國有資產占有使用情況:截止201712月31日,我局國有資產總額價值428.83萬元,同比去年增加24.22萬元,增長5.98%,增長原因,根據工作需要,添置了新的設備。其中:

                土地、房屋及構築物價值161.3萬元;

                自車輛改製,我局未留有車輛;

                辦公設備、計算機設備及其他設備267.53萬元;

                單位價值200 萬元以上大型設備0 台(套)。

                國有資產分布構成:

                桂林市檔案局(本級)428.83萬元;

                七、其他重要事項情況說明

                我局2018年績效目標為1個,績效項目為:紙質檔案全文數字化,預算總額為17萬元,項目實施單位職能概述:主要對全市機關、企事業單位的檔案工作進行指導、監督,行使《檔案法》的行政執法職能;對館藏的15萬卷檔案進行科學化的保護和利用;對重點曆史檔案的搶救和征集;開展檔案數字化工作;對全市重大活動的檔案備案和收集。項目概況:根據自治區檔案局下達的2018年數字化工作任務,我局(館)每年要完成館藏紙質檔案數字化的10%,2018年我局計劃完成80萬畫/幅紙質檔案,根據年初全局資金預算,本項目需要資金17萬元(其中:人工費(掃描前整理、拆卷,掃描後檢查、圖像修改整理)+耗材=0.5元/頁,需市級財政給予項目資金17萬元。項目立項的依據:自治區檔案局下達的2018年數字化工作任務。項目申報的可行性:2018年每月完成6.6萬幅的檔案數字化,12個月可完成80萬幅。項目申報的必要性:為了做好我市檔案數字化工作,促進檔案信息的交流和利用,加快檔案信息化建設的步伐。項目年度的績效目標:完成80萬幅館藏紙質檔案數字化。

                第四部分  專業名詞解釋

                (一)一般公共預算撥款:指市財政當年撥付的資金。

                    (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                (四)三公經費:納入市財政預決算管理的三公經費,是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

                (五)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(檔案事務)(項):指用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                (六)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(檔案事務)(項):指用庫房檔案安全保護、庫房用電、檔案消毒、殺蟲等項目支出。

                (七)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項):指用於檔案整理和數字化、檔案搶救保護等專門性檔案管理工作的項目支出。

                (八)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):除上述項目以外其他用於檔案事務方麵的支出。如每年需新增門類達2種以上的任務,需要到縣、區廣泛采集、征集重大活動、重要革命曆史資料活動發生的基本支出等。

                (九)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指通過國家立法,按照強製性社會保險原則基本醫療保險費應由用人單位和職工個人按時足額繳納。不按時足額繳納的,不計個人賬戶,醫療保險是為補償疾病所帶來的醫療費用的一種保險。職工因疾病、負傷、生育時,由社會或企業提供必要的醫療服務或物質幫助的社會保險。

                (十)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):為了保障國家公務員參加基本醫療保險後,原有的醫療待遇水平不降低,按照原來公費醫療資金渠道給予適當補助的一種基本醫療保險補充形式。

                (十一)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):用於扶貧村的水利設施建設、扶貧事項的其他開支等。

                (十二)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等。 

                 

                預算表.XLS

                桂林市檔案局_檔案數字化_財政支出績效目標申報表.xls


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